Faktúra č. 077/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MAXPEL s.r.o.
- IČO: 47200529
- Adresa: , 083 01 SABINOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 077/23
- Popis fakturovaného plnenia: nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (kanvice)
- Dátum doručenia: 27.02.2023
- Celková hodnota: 207,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 30/2023
- Dátum zverejnenia: 09.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/2023 | nákup materiálu pre údržbu a vybavenie prevádzky: kanvica Orava 1,7 l biely nerez 1 ks kanvica Sencor 1,78 l nerez 1 ks senzor poh.ESYLUX biely 5 ks zásuvka štandard Tesla 5 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 207,94 € | 07.02.2023 | 28.02.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |