Faktúra č. 404/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MAXPEL s.r.o.
- IČO: 47200529
- Adresa: , 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 404/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na údržbu - zdroj spin., žiar. trub.
- Dátum doručenia: 03.09.2024
- Celková hodnota: 34,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 193/2024
- Dátum zverejnenia: 28.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193/2024 | nákup materiálu na údržbu: zdroj spin.12V/2A pre kamery 1ks žiar.trubica 24W 3ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 34,00 € | 21.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |