Faktúra č. 404/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 404/24
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na údržbu - zdroj spin., žiar. trub.
  • Dátum doručenia: 03.09.2024
  • Celková hodnota: 34,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 193/2024
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
193/2024 nákup materiálu na údržbu: zdroj spin.12V/2A pre kamery 1ks žiar.trubica 24W 3ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 34,00 € 21.08.2024 10.09.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť