Faktúra č. 668/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MAXPEL s.r.o.
- IČO: 47200529
- Adresa: , 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 668/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru - LED svetlá, trubice, predlžovačky, rýchlovarná kanvica
- Dátum doručenia: 16.12.2021
- Celková hodnota: 212,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 335/2021
- Dátum zverejnenia: 30.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335/2021 | nákup tovaru: led svetlá (10 ks), žiariv. trubice Osram (10 ks), predĺžovkačka 3 m (1 ks), predĺžovkačka 5 m (1 ks), kanvica nerezová Orava VK3217 1,7 lit. (1 ks) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 212,05 € | 08.12.2021 | 28.12.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |