Faktúra č. 399/23

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
IČO: 00691984

Zmluvný partner

Názov: MAXPEL s.r.o.
IČO: 47200529
Adresa: , 083 01 SABINOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 399/23
Popis fakturovaného plnenia: nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (kanvice)
Dátum doručenia: 28.08.2023
Celková hodnota: 313,01 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 173/23
Dátum zverejnenia: 07.09.2023
Poznámka: