Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 399/23
- Popis fakturovaného plnenia: nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (kanvice)
- Dátum doručenia: 28.08.2023
- Celková hodnota: 313,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 173/23
- Dátum zverejnenia: 07.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť