Faktúra č. 413/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MAXPEL s.r.o.
- IČO: 47200529
- Adresa: , 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 413/26
- Popis fakturovaného plnenia: nákup elektroinštalačného materiálu a rýchlovarných kanvíc
- Dátum doručenia: 31.08.2026
- Celková hodnota: 87,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 105/26
- Dátum zverejnenia: 08.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/26 | nákup: kanvica Orava 1,7l 2ks, nákup materiálu na údržbu: rozvodka 230V 1ks, viazacia páska farebná 1ks, predlžovačka 1,2m 1ks, držiak predlžovačky 1ks, kondenzátor rozbehový 1ks, vypínač Orno 1ks, krabica panelová 1ks, zásuvka panelová hranatá 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 87,96 € | 28.08.2026 | 04.09.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |