Faktúra č. 149/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MAXPEL s.r.o.
- IČO: 47200529
- Adresa: , 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 149/26
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu
- Dátum doručenia: 01.04.2026
- Celková hodnota: 79,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 031/26
- Dátum zverejnenia: 11.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031/26 | nákup tovaru: žehlička Orava 1ks, kanvica nerezová Orava 1ks., predlžovačka 1ks., adaptér 12V 1ks, | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 79,80 € | 20.03.2026 | 07.04.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |