Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 028/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: MAXPEL s.r.o.
  • IČO: 47200529
  • Adresa: , 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 028/24
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu na údržbu (led trubice, sadra, krabice)
  • Dátum doručenia: 05.02.2024
  • Celková hodnota: 85,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 005/2024
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
005/2024 nákup tovaru: Led trubica 22W 150cm 10ks Krab K097 s viečkom 1ks Krab. KO 68/1902 s viečkom 1ks sadra 3kg 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 85,22 € 08.01.2024 08.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom