Faktúra č. 149/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MAXPEL s.r.o.
- IČO: 47200529
- Adresa: , 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 149/20
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru - materiál na údržbu prevázdky
- Dátum doručenia: 07.04.2020
- Celková hodnota: 18,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 93/2020
- Dátum zverejnenia: 28.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93/2020 | nákup materiálu pre údržbu: ventilátor AERO DK 100 B guľ.ložisko 1 ks hmoždinka do sadrokart.+ skrutky 4 ks spätná klapka ZL 100 plast. 1 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 18,76 € | 18.03.2020 | 08.04.2020 | Objednávka |