Faktúra č. 071/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MAXPEL s.r.o.
- IČO: 47200529
- Adresa: , 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 071/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru (LED žiarovky)
- Dátum doručenia: 28.02.2024
- Celková hodnota: 78,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 022/2024
- Dátum zverejnenia: 14.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022/2024 | nákup tovaru: Led žiarovky 20W 10ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 78,96 € | 07.02.2024 | 05.03.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |