Faktúra č. 507/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MAXPEL s.r.o.
- IČO: 47200529
- Adresa: , 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 507/20
- Popis fakturovaného plnenia: nákup - materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 06.11.2020
- Celková hodnota: 164,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 271/2020
- Dátum zverejnenia: 20.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271/2020 | nákup materiálu pre údržbu: trubica žiarivková 13W Osram 1 ks.,dutinky izol.1,5 E 1510 červená/čierna- 100 ks.,viazacia páska 200,250,280 4,5- 4 balenia., rámček biely NeoCros-5 ks.,zásuvka biela NeoCros-5 ks.,LED svietidlo 18W/60cm - 2 ks.,senzor pohybu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 164,53 € | 27.10.2020 | 07.11.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |