Faktúra č. 600/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MAXPEL s.r.o.
- IČO: 47200529
- Adresa: , 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 600/20
- Popis fakturovaného plnenia: nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky
- Dátum doručenia: 16.12.2020
- Celková hodnota: 337,69 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 316/2020
- Dátum zverejnenia: 22.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316/2020 | nákup materiálu pre údržbu : Led trubice 22W 150 cm- 6 ks.,LED žiarovky W27 A60-20 ks.,LED žiarovky 9W/E27-15 ks.,CYKY kábel 1,5 -15 m.,trubice neon.18W120 cm-2 ks.,svietidlo 2x120cm pre LED neon.hranatá mriežka-1 ks.,predlžovačka 10 m- 2 ks.,5m-2 ks.,3m- | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 337,69 € | 02.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |