Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 600/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: MAXPEL s.r.o.
  • IČO: 47200529
  • Adresa: , 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 600/20
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky
  • Dátum doručenia: 16.12.2020
  • Celková hodnota: 337,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 316/2020
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
316/2020 nákup materiálu pre údržbu : Led trubice 22W 150 cm- 6 ks.,LED žiarovky W27 A60-20 ks.,LED žiarovky 9W/E27-15 ks.,CYKY kábel 1,5 -15 m.,trubice neon.18W120 cm-2 ks.,svietidlo 2x120cm pre LED neon.hranatá mriežka-1 ks.,predlžovačka 10 m- 2 ks.,5m-2 ks.,3m- Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 337,69 € 02.12.2020 18.12.2020 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom