SPP,a.s.
Informácie
- Názov: SPP,a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631/22 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.2022-30.11.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 5 778,92 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 675/22 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2022-31.12.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 7 441,31 € | 31.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 042/21 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.-31.01.2021 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 4 369,67 € | 08.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 091/21 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.-28.02.2021 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 3 882,20 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 154/21 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.-31.03.2021 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 3 349,24 € | 13.04.2021 | 24.04.2021 | Faktúra | |||||
| 213/21 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.-30.04.2021 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 815,63 € | 12.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 269/21 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2021-31.05.2021 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 970,71 € | 10.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 346/21 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2021-30.06.2021 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 235,02 € | 12.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 387/21 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2021-31.07.2021 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 036,55 € | 10.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| 439/21 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2021-31.08.2021 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 127,69 € | 10.09.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | |||||
| 506/21 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2021-30.09.2021 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 758,40 € | 12.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 578/21 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2021-31.10.2021 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 626,85 € | 10.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 656/21 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.-30.11.2021 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 3 076,24 € | 13.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 720/21 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2021-31.12.2021 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 4 020,70 € | 31.12.2021 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 058/20 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.-31.01.2020 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 4 925,64 € | 11.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 103/20 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.-29.02.2020 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 4 137,84 € | 10.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 161/20 | Vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.-31.03.2020 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 3 601,13 € | 09.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 205/20 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.-30.04. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 733,41 € | 13.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 253/20 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.-31.05.2020 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 197,04 € | 10.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| 299/20 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.-30.06.2020 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 401,32 € | 10.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra |