SPP,a.s.
Informácie
- Názov: SPP,a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019/24 | RhS - vyúčtovacia faktúra za odber plynu za obdobie 09.11.2023-31.12.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 457,03 € | 23.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 021/24 | RhS - vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2024-31.01.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 25.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 030/24 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 040/24 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 8 215,45 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| 042/21 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.-31.01.2021 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 4 369,67 € | 08.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 050/24 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 617,81 € | 15.02.2024 | 02.03.2024 | Faktúra | |||||
| 056/23 | vyúčtovanie za odber el. energie 01.01.2023-31.01.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 7 807,25 € | 13.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 058/20 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.-31.01.2020 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 4 925,64 € | 11.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 058/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 19 377,55 € | 13.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 063/22 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2022-31.01.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 9 972,89 € | 10.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 077/24 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 08.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 087/24 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 5 699,47 € | 11.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 091/21 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.-28.02.2021 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 3 882,20 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 099/24 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 157,41 € | 15.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 103/20 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.-29.02.2020 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 4 137,84 € | 10.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 104/23 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 241,90 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 105/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 6 889,36 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 121/22 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2022-28.02.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 7 692,17 € | 10.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 126/24 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 145/23 | vyúčtovanie dodávky plynu 01.03.2023-31.03.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 5 987,87 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra |