Faktúra č. 042/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 042/21
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.-31.01.2021
- Dátum doručenia: 08.02.2021
- Celková hodnota: 4 369,67 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 3/2020
- Dátum zverejnenia: 25.02.2021
- Poznámka: