SPP,a.s.
Informácie
- Názov: SPP,a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 087/24 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 5 699,47 € | 11.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 099/24 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 157,41 € | 15.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 077/24 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 08.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 050/24 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 617,81 € | 15.02.2024 | 02.03.2024 | Faktúra | |||||
| 040/24 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 8 215,45 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| 030/24 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 019/24 | RhS - vyúčtovacia faktúra za odber plynu za obdobie 09.11.2023-31.12.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 457,03 € | 23.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 021/24 | RhS - vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2024-31.01.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 25.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 104/23 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 241,90 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 207/23 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 021,52 € | 15.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 675/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 7 923,08 € | 31.12.2023 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| 682/23 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 3 045,49 € | 31.12.2023 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| 604/23 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.11.2023-30.11.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 260,60 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 592/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.2023-30.11.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 6 084,83 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 520/23 | RhS - platba za plynu za obdobie 01.11.2023 - 30.11.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 270,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 534/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2023-31.10.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 3 812,90 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 544/23 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 126,06 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 489/23 | opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | -746,89 € | 12.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 490/23 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.09.2023-30.09.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 849,21 € | 12.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 491/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2023-30.09.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 907,62 € | 12.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra |