Faktúra č. 135/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 135/26
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina - 01/2026 - oprava
- Dátum doručenia: 23.03.2026
- Celková hodnota: -24,15 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 14/2024 + dod. č.2
- Dátum zverejnenia: 30.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519/26 | Nákup materiálu na dovybavenie kuchyne | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ORION TRADE s.r.o. | 36540773 | 469,09 € | 28.10.2026 | 02.11.2026 | Faktúra |