Faktúra č. 519/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: ORION TRADE s.r.o.
- IČO: 36540773
- Adresa: Pezinská cesta 30, 903 01 Senec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 519/26
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu na dovybavenie kuchyne
- Dátum doručenia: 28.10.2026
- Celková hodnota: 469,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 135/26
- Dátum zverejnenia: 02.11.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135/26 | nákup tovaru na stravovaciu prevádzku: panvica na palacinky 6ks, sitko 4ks, naberačka 4ks, obracačka 2ks, lopatka 4ks, maslovačka 2ks, otvárač na konzervy 2ks, nôž kuchynský 10ks, brúsič nožov 1ks, škrabka 6ks, krájač na zemiaky 4ks, plastové vedro 6ks, | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ORION TRADE s.r.o. | 36540773 | 475,00 € | 13.10.2026 | 22.10.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľ | Objednávka |