SPP,a.s.
Informácie
- Názov: SPP,a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550/23 | RhS - vyúčtovanie za dodávku plynu za obdobie 01.07.2023-08.11.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | -946,91 € | 22.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
489/23 | opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | -746,89 € | 12.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
244/23 | opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.03.2023-31.03.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | -168,84 € | 05.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
243/23 | opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | -162,48 € | 05.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
245/23 | opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | -145,96 € | 05.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
126/24 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
021/24 | RhS - vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2024-31.01.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 25.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
030/24 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
077/24 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 08.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
520/23 | RhS - platba za plynu za obdobie 01.11.2023 - 30.11.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 270,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
461/23 | RhS - platba za plyn za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 270,00 € | 03.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
354/23 | RhS - platba za plyn za obdobie 01.08.2023-31.08.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 270,00 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
349/23 | RhS platba za plyn za obdobie 01.07.2023-31.07.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 270,00 € | 31.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
578/23 | RhS - vyúčtovanie za dodávku plynu 01.12.2023-31.12.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 270,00 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
406/23 | RhS - platba za plyn za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 270,00 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
019/24 | RhS - vyúčtovacia faktúra za odber plynu za obdobie 09.11.2023-31.12.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 457,03 € | 23.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
387/21 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2021-31.07.2021 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 036,55 € | 10.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
439/21 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2021-31.08.2021 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 127,69 € | 10.09.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | |||||
400/20 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.-31.08.2020 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 228,48 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
346/21 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2021-30.06.2021 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 235,02 € | 12.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra |