Faktúra č. 121/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 121/26
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina - 02/2026
- Dátum doručenia: 12.03.2026
- Celková hodnota: 2 153,41 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 14/2024 + dod. č.2
- Dátum zverejnenia: 18.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459/26 | Šatníkové skrine s nadstavcom a zrkadlom. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Maroš Tupta - stolár | 34815457 | 4 868,00 € | 28.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra |