SPP,a.s.
Informácie
- Názov: SPP,a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216/25 | vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.04.2025-30.04.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 142,81 € | 14.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 248/25 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2025 do 31.05.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 3 807,22 € | 05.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 257/25 | vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.05.2025-31.05.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 021,16 € | 12.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 296/25 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 188,00 € | 04.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 300/25 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 188,00 € | 07.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 312/25 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2025 do 30.06.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 883,22 € | 08.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 328/25 | vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.06.2025-30.06.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 950,03 € | 17.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 347/25 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 188,00 € | 01.08.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 362/25 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2025 do 31.07.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 878,43 € | 07.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| 366/25 | vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.07.2025-31.07.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 023,12 € | 13.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| 383/25 | vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.07.2025-31.07.2025 - opravná faktúra | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | -1,54 € | 28.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 387/25 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.08.2025 - 31.08.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 188,00 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 408/25 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2025 do 31.08.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 873,25 € | 11.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 411/25 | vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.08.2025-31.08.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 000,93 € | 11.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 454/25 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.10.2025 - 30.10.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 188,00 € | 02.10.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 470/25 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2025 do 30.09.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 491,81 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 476/25 | vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.09.2025-30.09.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 102,58 € | 10.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 503/25 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.11.2025 - 30.11.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 188,00 € | 03.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 516/25 | vyúčtovanie dodávky plynu - 10/2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 5 411,80 € | 06.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 528/25 | vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.10.2025-31.10.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 305,85 € | 11.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra |