SPP,a.s.
Informácie
- Názov: SPP,a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300/25 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 188,00 € | 07.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 312/25 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2025 do 30.06.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 883,22 € | 08.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 328/25 | vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.06.2025-30.06.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 950,03 € | 17.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 347/25 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 188,00 € | 01.08.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 362/25 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2025 do 31.07.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 878,43 € | 07.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| 366/25 | vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.07.2025-31.07.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 023,12 € | 13.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| 021/24 | RhS - vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2024-31.01.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 25.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 019/24 | RhS - vyúčtovacia faktúra za odber plynu za obdobie 09.11.2023-31.12.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 457,03 € | 23.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 030/24 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 040/24 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 8 215,45 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| 050/24 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 617,81 € | 15.02.2024 | 02.03.2024 | Faktúra | |||||
| 077/24 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 08.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 099/24 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 157,41 € | 15.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 087/24 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 5 699,47 € | 11.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 153/24 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 5 419,18 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 155/24 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 132,02 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 126/24 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 201/24 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 197/24 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.2024-30.04.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 3 917,60 € | 15.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 199/24 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.04.2024-30.04.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 013,36 € | 15.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra |