SPP,a.s.
Informácie
- Názov: SPP,a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489/23 | opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | -746,89 € | 12.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 490/23 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.09.2023-30.09.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 849,21 € | 12.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 491/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2023-30.09.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 907,62 € | 12.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 461/23 | RhS - platba za plyn za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 270,00 € | 03.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 421/23 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 862,12 € | 08.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 426/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 886,68 € | 08.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 406/23 | RhS - platba za plyn za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 270,00 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 367/23 | vyúčtovanie za odber el. energie za 01.07.2023-31.07.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 762,90 € | 09.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 368/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2023-31.07.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 571,04 € | 09.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 349/23 | RhS platba za plyn za obdobie 01.07.2023-31.07.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 270,00 € | 31.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 354/23 | RhS - platba za plyn za obdobie 01.08.2023-31.08.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 270,00 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 316/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2023-30.06.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 991,11 € | 12.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 312/23 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.06.2023-30.06.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 753,94 € | 07.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| 248/23 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.05.2023-31.05.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 901,39 € | 07.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 250/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2023-31.05.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 3 484,06 € | 07.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 682/23 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 3 045,49 € | 31.12.2023 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| 244/23 | opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.03.2023-31.03.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | -168,84 € | 05.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 058/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 19 377,55 € | 13.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 056/23 | vyúčtovanie za odber el. energie 01.01.2023-31.01.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 7 807,25 € | 13.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 105/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 6 889,36 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra |