SPP,a.s.
Informácie
- Názov: SPP,a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300/25 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 188,00 € | 07.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 312/25 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2025 do 30.06.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 883,22 € | 08.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 328/25 | vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.06.2025-30.06.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 950,03 € | 17.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 347/25 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 188,00 € | 01.08.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 362/25 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2025 do 31.07.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 878,43 € | 07.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| 366/25 | vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.07.2025-31.07.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 023,12 € | 13.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| 383/25 | vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.07.2025-31.07.2025 - opravná faktúra | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | -1,54 € | 28.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 387/25 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.08.2025 - 31.08.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 188,00 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 408/25 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2025 do 31.08.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 873,25 € | 11.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 411/25 | vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.08.2025-31.08.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 000,93 € | 11.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 454/25 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.10.2025 - 30.10.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 188,00 € | 02.10.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 470/25 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2025 do 30.09.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 491,81 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 476/25 | vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.09.2025-30.09.2025 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 102,58 € | 10.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 021/24 | RhS - vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2024-31.01.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 25.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 019/24 | RhS - vyúčtovacia faktúra za odber plynu za obdobie 09.11.2023-31.12.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 457,03 € | 23.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 030/24 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 040/24 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 8 215,45 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| 050/24 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 617,81 € | 15.02.2024 | 02.03.2024 | Faktúra | |||||
| 077/24 | RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 266,00 € | 08.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 099/24 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 157,41 € | 15.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra |