SPP,a.s.
Informácie
- Názov: SPP,a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489/23 | opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | -746,89 € | 12.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 544/23 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 126,06 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 534/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2023-31.10.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 3 812,90 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 520/23 | RhS - platba za plynu za obdobie 01.11.2023 - 30.11.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 270,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 592/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.2023-30.11.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 6 084,83 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 550/23 | RhS - vyúčtovanie za dodávku plynu za obdobie 01.07.2023-08.11.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | -946,91 € | 22.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 578/23 | RhS - vyúčtovanie za dodávku plynu 01.12.2023-31.12.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 270,00 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 604/23 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.11.2023-30.11.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 260,60 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 682/23 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 3 045,49 € | 31.12.2023 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| 675/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 7 923,08 € | 31.12.2023 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| 063/22 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2022-31.01.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 9 972,89 € | 10.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 121/22 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2022-28.02.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 7 692,17 € | 10.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 187/22 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.2022-31.03.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 7 778,34 € | 12.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| 233/22 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.2022-30.04.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 6 140,52 € | 12.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 295/22 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2022-31.05.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 728,85 € | 13.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 353/22 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2022-30.06.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 968,91 € | 12.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 403/22 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2022-31.07.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 894,94 € | 10.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 458/22 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2022-31.08.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 893,84 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 518/22 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 724,00 € | 12.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 571/22 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2022-31.10.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 3 979,87 € | 11.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra |