Faktúra č. 058/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 058/23
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2023-31.01.2023
- Dátum doručenia: 13.02.2023
- Celková hodnota: 19 377,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 13/2022
- Dátum zverejnenia: 09.03.2023
- Poznámka: