Faktúra č. 091/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 091/21
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.-28.02.2021
- Dátum doručenia: 11.03.2021
- Celková hodnota: 3 882,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 3/2020
- Dátum zverejnenia: 22.03.2021
- Poznámka: