Faktúra č. 105/23

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
IČO: 00691984

Zmluvný partner

Názov: SPP,a.s.
IČO: 35815256
Adresa: Moldavská 12, 04011 KOŠICE

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 105/23
Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2023-28.02.2023
Dátum doručenia: 09.03.2023
Celková hodnota: 6 889,36 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 13/2022
Dátum zverejnenia: 04.04.2023
Poznámka: