Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 105/23
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2023-28.02.2023
- Dátum doručenia: 09.03.2023
- Celková hodnota: 6 889,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 13/2022
- Dátum zverejnenia: 04.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť