Faktúra č. 250/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 250/23
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2023-31.05.2023
- Dátum doručenia: 07.06.2023
- Celková hodnota: 3 484,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 13/2022
- Dátum zverejnenia: 28.06.2023
- Poznámka: