Faktúra č. 250/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 250/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2023-31.05.2023
  • Dátum doručenia: 07.06.2023
  • Celková hodnota: 3 484,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 13/2022
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť