Faktúra č. 193/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 193/23
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.2023-30.04.2023
- Dátum doručenia: 09.05.2023
- Celková hodnota: 4 936,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 13/2022
- Dátum zverejnenia: 26.05.2023
- Poznámka: