Faktúra č. 207/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 207/23
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.04.2023-30.04.2023
- Dátum doručenia: 15.05.2023
- Celková hodnota: 2 021,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 14/2022
- Dátum zverejnenia: 31.05.2023
- Poznámka: