| 204/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 015,01 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 205/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-09.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 516,06 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 207/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 021,52 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 206/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
335,60 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202/23 |
internet - apríl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 201/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za apríl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,84 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 200/23 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 04/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 199/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 198/23 |
telefónne služby (0910, 0901) za apríl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,12 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 197/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 203/23 |
nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
499,67 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 196/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
772,22 € |
11.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 195/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-28.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 081,14 € |
10.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 192/23 |
zber, preprava a zneškodnenie - zmiešané obaly (veľkoobjemový kontajner) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
305,40 € |
09.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 191/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
09.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 193/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
4 936,27 € |
09.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 194/23 |
nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
347,60 € |
09.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 188/23 |
pekárenské výrobky - chlieb, rožok, koláč bezgl. 26.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
60,19 € |
05.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 190/23 |
IT poradenstvo a služby za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
120,00 € |
05.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 189/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
460,48 € |
05.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 187/23 |
dodávka potravín - kompóty 02.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
267,01 € |
05.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 186/23 |
oprava - videovrátnik (budova SO02) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
69,60 € |
04.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 184/23 |
oprava - výmena sklíčka v tlačidle EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
30,00 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 182/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 183/23 |
dodávka mrazených výrobkov 27.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
121,74 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 181/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-27.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 465,21 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 178/23 |
pekárenské výrobky - záviny, rožok grahamový, sójový, koláč bezgl. 21.-25.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
90,42 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 179/23 |
internet - WiFi15 za máj/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 185/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.03.2023-26.04.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
973,49 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 180/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
