Faktúra č. 182/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Fittich Preal s.r.o.
- IČO: 31668836
- Adresa: Slovenská 12, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 182/23
- Popis fakturovaného plnenia: pravidelná mesačná kontrola EPS za 04/2023
- Dátum doručenia: 03.05.2023
- Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 14/2012
- Dátum zverejnenia: 25.05.2023
- Poznámka: