Faktúra č. 184/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 184/23
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava - výmena sklíčka v tlačidle EPS
  • Dátum doručenia: 03.05.2023
  • Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 75/2023
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
75/2023 oprava- výmena sklíčka v tlačidle EPS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 30,00 € 18.04.2023 05.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť