Faktúra č. 191/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 191/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo
  • Dátum doručenia: 09.05.2023
  • Celková hodnota: 102,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 06/2021
  • Dátum zverejnenia: 26.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť