DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42015019 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 242,40 € | 02.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| 42018049 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 245,05 € | 05.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| OB/18/0095 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 245,08 € | 03.12.2018 | 05.12.2018 | Objednávka | ||||||
| 41023160 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 249,79 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| 42017007 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 262,44 € | 22.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| 42018010 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 278,14 € | 18.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| 42014037 | Xerox Phaser, toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 278,28 € | 26.05.2014 | 11.06.2014 | Faktúra | |||||
| 41023096 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 292,27 € | 06.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 42016011 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 296,40 € | 08.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| 42015001 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 297,60 € | 20.01.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| 42014129 | Tlačiareň + toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 298,54 € | 19.11.2014 | 10.12.2014 | Faktúra | |||||
| 42013047 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 318,26 € | 04.09.2013 | 02.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 42017034 | valec Drum XEROX | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 318,26 € | 26.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| OB/18/0069 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 318,26 € | 16.10.2018 | 17.10.2018 | Objednávka | ||||||
| 42018035 | Drum Xerox - orig. na 80000 str. | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 318,26 € | 05.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 41023028 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 319,45 € | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| 42014161 | tonery, TOSHIBA externý HDD, Handsfree | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 324,67 € | 05.12.2014 | 07.01.2015 | Faktúra | |||||
| 42016012 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 332,47 € | 21.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| 42013097 | Xerox Work centre | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 336,00 € | 14.10.2013 | 08.11.2013 | Faktúra | |||||
| 42016022 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 347,48 € | 24.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra |