DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/96/0021 | notebook Lenovo V15 15,6" 7 ks á 750,00 € PC X.diablo Gamer 5 1650 RGB 3 ks á 960,00 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 8 130,00 € | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Objednávka | |||||
| 42021053 | výpočtová technika | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 8 130,00 € | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| OB/59/0021 | "Dovybavenie nového študijného odboru "Multimédia" | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 3 900,00 € | 29.10.2021 | 29.10.2021 | Objednávka | |||||
| 61021004 | Xerox Alta Link Color | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 3 900,00 € | 03.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| OB/87/2022 | XEROX Versalink C405V-DN + inštalácia 2 ks | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 2 400,00 € | 06.12.2022 | 09.12.2022 | Objednávka | |||||
| 42022037 | učebné pomôcky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 2 400,00 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 42014091 | PC zostavy | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 2 055,29 € | 20.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 42014081 | PC zostava | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 2 054,10 € | 07.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| OB/42/2023 | Tlačiareň Xerox AltaLink C8055V 1 ks Skartovač Fellowes 12C 2 ks | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 1 862,66 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Objednávka | |||||
| 41023150 | nákup tovaru | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 1 862,22 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 42021042 | tlačiarne Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 1 095,32 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| OB/79/0021 | Xerox Work Centre 2 ks 3335DNi á 358,80 € tonery 2 ks á 140,00 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 997,60 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Objednávka | |||||
| 42014070 | PC zostava | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 991,20 € | 30.09.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 42013087 | Projektor BenQ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 922,00 € | 07.10.2013 | 07.11.2013 | Faktúra | |||||
| 42013118 | Projektor BenQ MX503 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 922,00 € | 25.10.2013 | 13.11.2013 | Faktúra | |||||
| 42013124 | projektor BenQ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 922,00 € | 06.11.2013 | 03.12.2013 | Faktúra | |||||
| 42014067 | projektor BenQ, držiak a kábel | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 922,00 € | 23.09.2014 | 02.10.2014 | Faktúra | |||||
| OB/10/0022 | Xerox Premier A4 200 bal.x 4,08 € á 816 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 816,00 € | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Objednávka | |||||
| 42022003 | Xerox Premier A4 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 816,00 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| 42014102 | servere k PATCH káblom | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 655,20 € | 03.11.2014 | 10.12.2014 | Faktúra |