DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42015118 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 198,48 € | 15.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 42016040 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 204,00 € | 29.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| 42017032 | monitor a toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 205,20 € | 14.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 42014052 | skartovač | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 207,46 € | 29.06.2014 | 10.07.2014 | Faktúra | |||||
| 42015055 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 216,00 € | 17.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 42018027 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 223,39 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| OB/18/0068 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 223,40 € | 05.10.2018 | 06.10.2018 | Objednávka | ||||||
| OB/19/0013 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 223,45 € | 01.03.2019 | 02.03.2019 | Objednávka | ||||||
| 42019006 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 223,45 € | 05.03.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| 42014019 | skartovač | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 224,16 € | 24.02.2014 | 08.03.2014 | Faktúra | |||||
| 42015045 | Toner Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 224,40 € | 29.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 42014064 | tonery - geodézia | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 226,54 € | 11.09.2014 | 27.09.2014 | Faktúra | |||||
| 42014012 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 230,74 € | 10.02.2014 | 06.03.2014 | Faktúra | |||||
| 42014116 | toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 237,07 € | 10.11.2014 | 10.12.2014 | Faktúra | |||||
| 42015076 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 237,07 € | 12.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
| OB/18/0090 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 237,08 € | 22.11.2018 | 24.11.2018 | Objednávka | ||||||
| 42018047 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 237,08 € | 27.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 41022093 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 237,34 € | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 42014063 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 237,36 € | 05.09.2014 | 27.09.2014 | Faktúra | |||||
| 42014025 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 241,27 € | 04.04.2014 | 08.05.2014 | Faktúra |