DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0018 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 78,00 € | 15.03.2019 | 16.03.2019 | Objednávka | ||||||
| 42015050 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 84,00 € | 24.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| 41017158 | inštalácia zariadenia | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 84,00 € | 12.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| 42015014 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 89,76 € | 23.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 42015012 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 91,56 € | 17.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 41023095 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 93,38 € | 06.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 42017024 | toner Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 98,40 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| 42016023 | toner Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 98,71 € | 26.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| 41023145 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 99,26 € | 10.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 42015127 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 101,88 € | 17.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 42017027 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 103,80 € | 18.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 41021165 | Služby za údržbu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 105,31 € | 24.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 42015040 | tonery Samsung | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 108,00 € | 15.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| 41023117 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 109,40 € | 06.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 41013234 | inštalácia zariadenia | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 111,60 € | 06.11.2013 | 03.12.2013 | Faktúra | |||||
| 42015051 | toner XEROX | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 118,54 € | 08.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 41014247 | profilaktika zariadenia | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 120,00 € | 27.10.2014 | 06.11.2014 | Faktúra | |||||
| 42019007 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 121,88 € | 20.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 42014029 | toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 123,34 € | 10.04.2014 | 08.05.2014 | Faktúra | |||||
| 42014051 | toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 123,34 € | 26.06.2014 | 10.07.2014 | Faktúra |