Kridla, s.r.o.
Informácie
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Družstevná 26, 06601 Humenné
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42016079 | čistiace potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 532,02 € | 20.12.2016 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| 42017011 | čistiace | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 117,35 € | 04.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| 42017022 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 559,50 € | 20.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| 42017035 | čistiace | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 200,38 € | 26.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| 42017067 | materiál VP Krišková | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 25,03 € | 01.12.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 42017069 | čistiace a kancelárske potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 444,59 € | 06.12.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 42018007 | čistiace prostriedky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 127,30 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 42018015 | čistiace | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 246,34 € | 19.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 42018040 | VP- kancelárske potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 163,94 € | 19.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 42018051 | čisiace | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 295,21 € | 05.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 42019010 | kancelársky materiál | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 91,48 € | 14.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 42019018 | čistiace | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 226,93 € | 25.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 42019022 | kancelárske potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 174,74 € | 13.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 42019023 | vlajky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 37,49 € | 15.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 42019024 | kancelárske potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 93,10 € | 09.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 42019029 | čistiace potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 211,15 € | 15.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 42013181 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 216,25 € | 12.12.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| 42013180 | Kancel.pomôcky -VP | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 123,44 € | 12.12.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| 42013164 | čistiace prostriedky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 475,32 € | 10.12.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| 42013156 | kancelárske potreby VP | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 14,39 € | 06.12.2013 | 22.01.2021 | Faktúra |