Faktúra č. 42018040
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Družstevná 26, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42018040
- Popis fakturovaného plnenia: VP- kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 19.11.2018
- Celková hodnota: 163,94 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.12.2018
- Poznámka: