Faktúra č. 42013181
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Družstevná 26, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42013181
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 12.12.2013
- Celková hodnota: 216,25 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka: