Faktúra č. 42019029

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42019029
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 15.10.2019
  • Celková hodnota: 211,15 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť