Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42019029
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 15.10.2019
- Celková hodnota: 211,15 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť