Faktúra č. 42018051
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Družstevná 26, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42018051
- Popis fakturovaného plnenia: čisiace
- Dátum doručenia: 05.12.2018
- Celková hodnota: 295,21 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.01.2019
- Poznámka: