Faktúra č. 42017022
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Družstevná 26, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42017022
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a dezinfekčné prostriedky
- Dátum doručenia: 20.06.2017
- Celková hodnota: 559,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.07.2017
- Poznámka: