Faktúra č. 42017067
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Družstevná 26, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42017067
- Popis fakturovaného plnenia: materiál VP Krišková
- Dátum doručenia: 01.12.2017
- Celková hodnota: 25,03 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.12.2017
- Poznámka: