Kridla, s.r.o.
Informácie
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Družstevná 26, 06601 Humenné
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42013051 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 111,32 € | 10.09.2013 | 02.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 42013049 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 76,51 € | 09.09.2013 | 02.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 42013070 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 899,29 € | 27.09.2013 | 09.10.2013 | Faktúra | |||||
| 42013056 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 221,62 € | 18.09.2013 | 09.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 42013055 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 115,31 € | 18.09.2013 | 09.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 42013054 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 733,50 € | 18.09.2013 | 09.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 42013078 | toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 54,96 € | 30.09.2013 | 08.11.2013 | Faktúra | |||||
| 42013147 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 134,84 € | 28.11.2013 | 12.12.2013 | Faktúra | |||||
| 42013191 | archívne boxy | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 106,80 € | 17.12.2013 | 14.01.2014 | Faktúra | |||||
| 42013203 | Školiaci materiál a potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 5 335,00 € | 20.12.2013 | 14.01.2014 | Faktúra | |||||
| 42014003 | vlajky (EÚ a SR/ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 52,85 € | 17.01.2014 | 12.02.2014 | Faktúra | |||||
| 42014006 | materiál | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 47,83 € | 27.01.2014 | 12.02.2014 | Faktúra | |||||
| 42014020 | kancelárske potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 260,48 € | 27.02.2014 | 08.03.2014 | Faktúra | |||||
| 42014028 | materiál | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 153,85 € | 07.04.2014 | 08.05.2014 | Faktúra | |||||
| 42014031 | kancel.potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 54,13 € | 30.04.2014 | 15.05.2014 | Faktúra | |||||
| 42014032 | čistiace potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 372,32 € | 30.04.2014 | 15.05.2014 | Faktúra | |||||
| 42014034 | toner HP | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 79,66 € | 07.05.2014 | 11.06.2014 | Faktúra | |||||
| 41014126 | kancelársky materiál | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 5,97 € | 30.05.2014 | 03.07.2014 | Faktúra | |||||
| 42014046 | Kancelársky materiál | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 140,65 € | 24.06.2014 | 10.07.2014 | Faktúra | |||||
| 42014047 | čistiace potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 507,82 € | 24.06.2014 | 10.07.2014 | Faktúra |