Faktúra č. 42014028
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Družstevná 26, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014028
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 07.04.2014
- Celková hodnota: 153,85 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.05.2014
- Poznámka: