Faktúra č. 42014047
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Družstevná 26, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014047
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 24.06.2014
- Celková hodnota: 507,82 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.07.2014
- Poznámka: