Faktúra č. 42018007

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42018007
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 04.04.2018
  • Celková hodnota: 127,30 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť